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| 信息索引號 | 014006438/2023-04560 | 生成日期 | 2023-03-16 | 公開日期 | 2023-03-16 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市審計局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 無錫市2021年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況報告 | ||||
一、市人大常委會審議意見落實情況
無錫市委、市政府以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，堅持黨對審計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導，按照中辦國辦《關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見》要求，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作的領(lǐng)導和推進。
今年以來，市委審計委員會專門聽取審計工作報告和相關(guān)整改情況的匯報，要求“扎實做好審計‘后半篇文章’，壓實被審計單位的主體責任、主管部門的監(jiān)督管理責任，加強對整改情況的督促檢查，充分發(fā)揮審計整改在制度層面的建設(shè)性作用”。市政府召開常務(wù)會議專題聽取審計情況匯報，研究部署整改工作，要求“相關(guān)地區(qū)、部門、單位要高度重視審計發(fā)現(xiàn)問題，認真研究落實整改，充分吸收審計建議，引以為戒、舉一反三、堵塞漏洞，促進長效規(guī)范管理”；要求“市審計局繼續(xù)發(fā)揮好審計利劍作用，督促抓緊整改落實，抓好審計后半篇文章”。
2022 年 8 月 29 日，市十七屆人大常委會第六次會議聽取和審議了《關(guān)于無錫市 2021 年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，提出了“壓實審計查出問題整改責任”的意見。市審計局認真學習貫徹《關(guān)于進一步加強各級人大常委會對審計查出突出問題整改情況監(jiān)督的意見》和市人大常委會審議意見，緊盯整改落實，聚焦重點難點，通過書面發(fā)函、實地走訪、面對面督導、召開專題會議等方式，加強跟蹤指導，強化督促協(xié)調(diào)，促進審計查出問題加快整改到位、制度辦法加快修訂到位、推動系統(tǒng)機制加快健全到位，取得了積極成效。
二、2021 年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況
《關(guān)于無錫市 2021 年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》主要反映了市級財政預(yù)算管理和決算草案編制、部門預(yù)算執(zhí)行、重大政策落實、盤活國有“三資”、民生保障等審計情況，涉及審計項目 32 個，共揭示問題 297 個。
今年以來，各地區(qū)、各單位總體上能夠針對審計查出的問題扎實推進整改，專題研究部署、細化整改措施、明確整改要求，審計查出問題整改工作取得了積極進展和成效，尤其是部分地區(qū)、部門和單位提高政治站位和重視程，舉一反三深入開展專項清理整治，為完善制度機制、堵塞管理漏洞、實現(xiàn)長效治理奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)《無錫市審計發(fā)現(xiàn)問題整改銷號實施意見》，從整改狀態(tài)上看，審計查出問題整改“銷號”、“掛號”總體情況如下：
第 1 類為“銷號”類問題（即對已經(jīng)整改到位的問題，按規(guī)定進行“銷號”）：截至目前，已整改“銷號”問題 185 個，涉及問題金額 25.40 億元。
第 2 類為“掛號”類問題（主要包括兩種情況：一種是已發(fā)生但難以追溯整改的問題，另一種情況是被審計單位正在整改，但因客觀因素整改周期較長的問題。對“掛號”處理問題，市審計局將通過對整改情況的持續(xù)跟蹤和兩年以后的審計整改回審，檢查確認是否“銷號”）：截至目前，有“掛號”問題 112 個，其中：持續(xù)跟蹤 45 個，待回審確認 67 個。
第 3 類為“尚未整改”類問題（即對整改不力或拒不整改的，確認為“尚未整改”）。根據(jù)核實情況，無“尚未整改”問題。同時，市審計局在督促指導整改過程中也發(fā)現(xiàn)，個別地區(qū)和單位對整改工作還不夠重視，舉一反三整改還不夠深入，部分問題整改浮于表面，對此將進一步加大督導檢查力度。
從整改成效上看，由于 2022 年安排的系統(tǒng)性審計項目較多、審計覆蓋面較廣，審計促進增收節(jié)支的成效更加明顯，同時審計整改的難度也更大、時間跨度也更長，總體情況如下：
一是促進了增收節(jié)支。截至目前，已直接促進市級部門單位和國有企業(yè)增收節(jié)支 22.86 億元，其中非稅收入 5.34 億元，事業(yè)單位 1.21 億元，國有企業(yè) 9.98 億元，核減工程項目建設(shè)成本 6.33億元。11 家市屬國企加強資金精益管理，7 家國有集團公司加快推進應(yīng)收賬款清理，收回各類應(yīng)收款項 3.06 億元，盤活存量投資5.48 億元。另外，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）通過加強應(yīng)收賬款管理，收回長期掛賬往來款 972.42 萬元，通過加強資金精益管理預(yù)計年度增收 9600 萬元。
二是促進了資產(chǎn)盤活。市屬國有企業(yè)盤活閑置資產(chǎn) 7.51 萬平方米，收回欠繳租金 1765.07 萬元。3 家市本級事業(yè)單位將 5081平方米閑置房產(chǎn)集中統(tǒng)一管理，通過公開招拍出租、改造利用等方式盤活。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）盤活各類房產(chǎn)面積 34.35 萬平方米，收回欠繳租金 4238.69 萬元，加快供而未用土地開工建設(shè)和集約利用 754.71 畝，促進批而未供土地完成供地盤活 3283.09 畝。
三是促進了制度完善。截至目前，促進被審計單位出臺完善規(guī)章制度 70 項。各級糧食部門出臺《關(guān)于加強上繳市級地方儲備糧油輪出差價收益有關(guān)規(guī)定的通知》等規(guī)章制度 13 項，進一步保障糧食安全；各級民政部門完善集中供養(yǎng)特困人員服務(wù)管理和社會救助資金監(jiān)管制度，出臺《關(guān)于進一步加強集中供養(yǎng)特困人員服務(wù)管理和救助供養(yǎng)資金監(jiān)管的通知》；市產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團出臺資產(chǎn)管理制度 5 項，促進國有資產(chǎn)保值增值；市供銷合作總社出臺為農(nóng)服務(wù)補助資金管理辦法和社有資金使用管理辦法，更好服務(wù)鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
針對審計查出的各類問題，采取的主要整改措施如下：
（一）185 個“銷號”問題
1.預(yù)算管理審計整改方面：5.34 億元非稅收入已全部入庫，市財政局加快研究出臺了水資源費、污水處理費征繳制度；市糧食和物資儲備局制訂了《無錫市市級儲備糧油輪換管理暫行辦法》，加強糧油輪換盈余資金規(guī)范管理；20 家單位完善了非稅收入管理系統(tǒng)和資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)相關(guān)信息。經(jīng)開區(qū)已在 2022 年預(yù)算中編制了國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2.部門預(yù)算執(zhí)行審計整改方面：市市政和園林局等單位加強政府采購合同審核和履約管理；市教育局等單位規(guī)范信息化項目審核申報，加強信息化建設(shè)全過程管理；市大數(shù)據(jù)管理局對城市大數(shù)據(jù)中心三期資產(chǎn)進行清查；市中級人民法院清理案件執(zhí)行款104.91 萬元，并加強了涉案物品管理。
3.盤活國有“三資”審計整改方面：市屬國企加強活期資金存放管理，不斷提高精益管理水平；國聯(lián)集團、產(chǎn)業(yè)集團、市政集團等市屬國有企業(yè)加快推進應(yīng)收賬款清理，盤活土地、房產(chǎn)等資產(chǎn)資源，文旅集團加快上線集團資金管理系統(tǒng)對集團子企業(yè)銀行賬戶進行實時管控；市建發(fā)集團與阿里拍賣等互聯(lián)網(wǎng)平臺合作，對房產(chǎn)進行專業(yè)化運營；市交通產(chǎn)業(yè)集團完善績效考核管理制度，將應(yīng)收賬款催收工作與績效考核掛鉤；8 家單位將基建項目結(jié)余資金 1.21 億元上繳財政；市紀委監(jiān)委機關(guān)、市財政局、市審計局等部門聯(lián)合開展鎮(zhèn)街資產(chǎn)清理整治行動，各市（縣）區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）加快落實國有資產(chǎn)專項行動要求，進一步摸清底數(shù)、盤活存量、增收節(jié)支、規(guī)范管理。
4.政策跟蹤和民生領(lǐng)域?qū)徲嬚姆矫妫焊鞯貐^(qū)加快老舊糧食倉房改造更新，進一步嚴格規(guī)范糧食庫存和輪換管理。市民政局將 507 名符合條件但未享受補貼的殘疾人及兒童納入保障范圍，核查并停發(fā)重復享受補貼人員 151 人，新吳區(qū)追回養(yǎng)老機構(gòu)虛報套取補助資金 131.87 萬元。市公積金中心已封停違規(guī)繳存公積金的個人賬戶，加強信息系統(tǒng)運維安全管理。各地區(qū)加快排水達標區(qū)建設(shè)和項目提標改造；市生態(tài)環(huán)境局積極推動機動車遙感監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)，加強大氣污染源頭防治和清掃降塵力度，加強環(huán)保專項資金績效評價。
5.政府投資項目審計整改方面：經(jīng)開區(qū)、市地鐵集團、市檢察院等地區(qū)和部門、單位及時調(diào)整確定項目建設(shè)成本 5.1 億元，修訂完善工程建設(shè)項目招投標等規(guī)章制度，進一步規(guī)范工程建設(shè)管理，加強設(shè)計管控和資金管理，嚴格履行基本建設(shè)程序，落實參建單位安全管理職能，加快城市道路項目驗收和移交。
（二）112 個“掛號”問題
1.針對執(zhí)行制度不嚴的 67 個問題。主要包括：財務(wù)及合同管理不規(guī)范、資金資產(chǎn)損失浪費、建設(shè)程序履行不到位等方面，無法追溯整改。相關(guān)部門、單位普遍加強了制度執(zhí)行管理，市審計局將在 2024 年通過審計整改回審確認是否銷號。
2.針對已經(jīng)開始整改的 45 個問題。主要包括：往來款項清理、存量資產(chǎn)資源盤活、項目建設(shè)推進等方面。由于部分問題具有系統(tǒng)性特點，涉及具體單位較多，部分問題歷史情況較為復雜、全部整改到位需較長時間，需待全面整改完成后銷號。對于此類問題，市審計局將持續(xù)跟蹤督查，督促單位盡快完成銷號。
此外，市審計局根據(jù)《審計整改督查回審辦法》，對 2018年度審計“掛號”問題進行了回審。經(jīng)市審計局回審確認，“掛號”149 個問題已全部整改到位，進行了“銷號”處理，涉及整改問題金額 22.73 億元。
來源：無錫市審計局
